2018年度

平顶山市卫东区人民检察院部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　平顶山市卫东区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  检察院概况

一、部门职责

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

检察院内设机构8个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、机关服务中心、工会、机关党委。

从决算单位构成看，检察院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.检察院本级

2.机关服务中心

第二部分  2018年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾。差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1664.83万元、1546.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少161.95万元、188.21万元，下降8.87%、10.85%。主要原因是两反部门转隶，人员减少，因而各项收入支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1664.83万元，其中：财政拨款收入1658.83万元，占99.64%；其他收入6万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1546.49万元，其中：基本支出991.01万元，占64.08%；项目支出555.48万元，占35.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1658.83万元、1479.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.05万元、减少51.86万元，增长6.21%、下降3.39%。主要原因是：收入增加原因是我院响应高检院号召，按照省、市院要求建设12309检察大厅，财政拨专款用于相关建设；支出减少主要原因是两反部门转隶，人员减少，因而各项支出均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1479.2万元，占本年支出合计的95.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.86万元，下降3.39%。主要原因是两反部门转隶，人员减少，因而各项支出均有减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1479.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出1240.66万元，占83.87%；社会保障和就业支出115.8万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出64.29，占4.35%；住房保障支出58.45，占3.95%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1546.42万元，支出决算为1546.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为634.27万元，支出决算为685.18万元，完成年初预算的108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大办案力度，招录了辅助文员，增加了部分支出。

2．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为698.99万元，支出决算为415.34万元，完成年初预算的168.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院厉行节俭。

3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院加大办案力度，成立专项案件组进行办案。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为11.56万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的71.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准有调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为85.48万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准有调整。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出无法预算。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.34万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.78万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职级变动工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出923.72万元。其中：人员经费874.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金；公用经费48.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.5万元，支出决算为63.5万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算63.09万元，完成预算的100%，占99.35%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的100%，占0.65%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为63.09万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数几乎不存在差异的主要原因是我院严格预算厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为11.9万元，购置车辆1辆，其中执法执勤车1辆。

公务用车运行支出51.19万元。主要用于差旅交通费及油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数几乎不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于上级院调研及兄弟院交流学习。2018年共接待国内来访团组5个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金240万元。预算安排的本院2018年度政法转移支付专项业务费资金共计240万元，主要用于各类案件的查办，为系列案件调查、取证，复核证据、审查起诉工作提供经费保障。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为634.27万元，支出决算为685.18万元，完成年初预算的108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大办案力度，招录辅助人员。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额126.35万元，其中：政府采购货物支出100.59万元、政府采购工程支出1.63万元、政府采购服务支出24.13万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的27.7%，其中：授予小微企业合同金额91.35万元，占政府采购支出总额的72.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金