2019年度平顶山市卫东区
人民检察院单位部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 卫东区检察院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫东区检察院概况
一、部门职责
人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置
检察院内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
从决算单位构成看，检察院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.检察院本级
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：平顶山市卫东区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,717.36 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,582.46 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
86.72 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
63.03 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
58.33 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,717.36 |
本年支出合计 |
52 |
1,790.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
355.80 |
年末结转和结余 |
54 |
282.61 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
2,073.16 |
总计 |
56 |
2,073.16 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：平顶山市卫东区人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,717.36 |
1,717.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,508.79 |
1,508.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
1,458.79 |
1,458.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
800.79 |
800.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
658.00 |
658.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.40 |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.33 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.33 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.33 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：平顶山市卫东区人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
1,790.55 |
1,146.20 |
644.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,582.46 |
938.12 |
644.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20404 |
检察 |
1,532.46 |
938.12 |
594.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040401 |
行政运行 |
938.12 |
938.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
496.00 |
0.00 |
496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040499 |
其他检察支出 |
98.34 |
0.00 |
98.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.72 |
86.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.40 |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
58.33 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.33 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.33 |
58.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门：平顶山市卫东区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,717.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
1,582.46 |
1,582.46 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
86.72 |
86.72 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
63.03 |
63.03 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
58.33 |
58.33 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,717.36 |
本年支出合计 |
53 |
1,790.55 |
1,790.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
355.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
282.61 |
282.61 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
355.80 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
2,073.16 |
总计 |
58 |
2,073.16 |
2,073.16 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：平顶山市卫东区人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,790.55 |
1,146.20 |
644.35 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,582.46 |
938.12 |
644.35 | ||
|
20402 |
公安 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
20404 |
检察 |
1,532.46 |
938.12 |
594.35 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
938.12 |
938.12 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
496.00 |
0.00 |
496.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
98.34 |
0.00 |
98.34 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.72 |
86.72 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.40 |
84.40 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.17 |
76.17 |
0.00 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.03 |
63.03 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.03 |
63.03 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.33 |
58.33 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.33 |
58.33 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.33 |
58.33 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：平顶山市卫 |
东区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,045.04 |
302 |
商品和服务支出 |
86.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
476.23 |
30201 |
办公费 |
5.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
105.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
189.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
73.61 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.42 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8.22 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
52.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.31 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.24 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,059.42 |
公用经费合计 |
86.79 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：平顶山市卫 |
东区人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
60 |
55 |
55 |
5 |
34.05 |
0.00 |
33.65 |
0.00 |
33.65 |
0.40 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2,073.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-593.9万元，增长（下降）-22.27%。主要原因是人员经费、日常公用经费和专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1717.36万元，其中：财政拨款收入1717.36万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1790.55万元，其中：基本支出1146.2万元，占64.01%；项目支出644.35万元，占35.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2,073.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-526.61万元，增长（下降）-20.26%。主要原因是人员经费、日常公用经费和专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,790.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）311.35万元，增长（下降）21.05%。主要原因是支付去年未结清款项项目支出增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1790.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出1582.46万元，占88.38%；社会保障和就业支出86.72万元，占4.84%；医疗卫生与计划生育支出63.03，占3.52%；住房保障支出58.33，占3.26%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560.62万元，支出决算为1790.55万元，完成年初预算的114.73%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大办案力度，招录了辅助文员，增加了部分支出。
2．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。
年初预算为643.64万元，支出决算为938.12万元，完成年初预算的145.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大办案力度，招录了辅助文员，增加了部分支出。
3．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为684.8万元，支出决算为496万元，完成年初预算的72.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院厉行节俭。
4．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院加大办案力度，成立专项案件组进行办案。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为12.62万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准有调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为93.08万元，支出决算为76.17万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准有调整。
7．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出无法预算。
8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.43万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的58.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.88万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的180.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.78万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职级变动工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,146.2万元。其中：人员经费1,059.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为34.05万元，完成预算的56.75%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求我院厉行节俭缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算33.65万元，完成预算的61.19%，占98.83%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的8%，占1.17%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为55万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的61.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院厉行节俭缩减三公经费支出。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出33.65万元。主要用于差旅交通费及油费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院厉行节俭缩减三公经费支出。其中：
外宾接待支出0万元2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于上级院调研及兄弟院交流学习。2019年共接待国内来访团组5个、来宾28人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金238万元。预算安排的本院2019年度政法转移支付专项业务费资金共计238万元，主要用于各类案件的查办，为系列案件调查、取证，复核证据、审查起诉工作提供经费保障。
（二）项目绩效自评结果。
绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为682.91万元，支出决算为731.14万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大办案力度，招录辅助人员。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额94.16万元，其中：政府采购货物支出34.16万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆38辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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