目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

平顶山市卫东区人民检察院　

2018年度部门预算基本情况说明

第一部分部门预算基本概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

检察院内设17个科室。主要职责是：法律监督机关

（二）人员构成情况

编制 85人，其中：行政编制65人，事业编制20人；在职人员73人，离退休人员22人。

二、主要职责

    人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

第二部分平顶山市卫东区人民

检察院2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1546.42万元，与2017年相比，收、支总计均减少454.78万元。主要原因：项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2018年财政收入预算1546.42万元.其中：财政拨款收入1546.42万元，比去年减少454.78万元。

三、支出预算说明

2018年财政支出预算1546.42万元.其中：财政拨款收入1546.42万元。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出827.83万元，占53.53%；商品服务支出623.03万元，占40.29%；对个人和家庭的补助11.56万元，占0.75％ ；中央政法转移资金84万元，占5.43％。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1546.42万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少454.78万元，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为25.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.5万元，占68.47%；其他支出8.04万元，占31.53%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1546.42万元，其中：人员经费695.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出851.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算110.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算XX万元，预算数比2017年增加(减少)0万元，增加原因是我单位在2018年预计有出国计划，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算110万元，预算数比2017年略有上升。主要原因是加大办案力度，车辆损耗及交通费增加，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。占“三公”经费总额的99.37%。

（三）公务接待费预算0.7万元，预算数与2017年明显减少，占“三公”经费总额的0.63%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算25.56万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年政府采购预算84万元，其中：政府采购货物支出84万元，政府采购服务支出0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金279万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金240万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年有两项专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。